Natureza da despesa |
Valor utilizado |
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
61.533.949/0001-41 |
S.A O ESTADO DE S. PAULO |
68,90 |
TOTAL DO ITEM |
68,90 |
COMBUSTIVEL |
61.699.179/0001-01 |
POSTO JENNER LTDA |
1.228,00 |
TOTAL DO ITEM |
1.228,00 |
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA |
03.584.717/0001-16 |
J.L.E. GRÁFICA E EDITORA LTDA – EPP |
3.000,00 |
TOTAL DO ITEM |
3.000,00 |
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA |
09.613.772/0001-73 |
CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP |
250,00 |
27.365.244/0001-24 |
MURYLLO ALEX RIBEIRO CARRICO |
500,00 |
TOTAL DO ITEM |
750,00 |
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM |
15.287.788/0001-36 |
ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO |
4.000,00 |
TOTAL DO ITEM |
4.000,00 |
EVENTOS/SEMINARIOS |
07.043.632/0001-81 |
NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA – EPP |
54,00 |
27.365.244/0001-24 |
MURYLLO ALEX RIBEIRO CARRICO |
500,00 |
TOTAL DO ITEM |
554,00 |
INTERMEDIADO – CORREIOS |
50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
1.056,76 |
TOTAL DO ITEM |
1.056,76 |
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS |
50.176.288/0001-28 |
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO |
2.101,17 |
TOTAL DO ITEM |
2.101,17 |
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
12.713.356/0001-51 |
PJRS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
1.126,00 |
TOTAL DO ITEM |
1.126,00 |
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
06.226.820/0001-82 |
CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. |
381,70 |
TOTAL DO ITEM |
381,70 |
PROVEDOR DE INTERNET |
02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
95,70 |
TOTAL DO ITEM |
95,70 |
REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO) |
07.043.632/0001-81 |
NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA – EPP |
16,00 |
TOTAL DO ITEM |
16,00 |
TELEFONE MOVEL |
02.558.157/0001-62 |
TELEFONICA BRASIL S/A |
553,66 |
TOTAL DO ITEM |
553,66 |
TOTAL DO MÊS |
14.931,89 |
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