Prestação de contas de Fevereiro de 2018

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
60.579.703/0031-63 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 175,80
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 89,90
TOTAL DO ITEM 265,70
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 1.023,00
TOTAL DO ITEM 1.023,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 250,00
08.779.025/0001-47 FERNANDO IGNACIO VIEIRA -ME 7.500,00
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 250,00
TOTAL DO ITEM 8.000,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 118,50
TOTAL DO ITEM 118,50
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
07.071.575/0001-44 ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 637,55
TOTAL DO ITEM 637,55
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 95,70
TOTAL DO ITEM 95,70
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 589,99
TOTAL DO ITEM 589,99
TOTAL DO MÊS 18.004,89

Prestação de contas de Janeiro de 2018

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
60.579.703/0031-63 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 379,80
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 68,90
TOTAL DO ITEM 448,70
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 842,00
TOTAL DO ITEM 842,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
03.584.717/0001-16 J.L.E. GRÁFICA E EDITORA LTDA – EPP 1.800,00
TOTAL DO ITEM 1.800,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
08.779.025/0001-47 FERNANDO IGNACIO VIEIRA -ME 7.750,00
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 250,00
TOTAL DO ITEM 8.000,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 118,50
TOTAL DO ITEM 118,50
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.137,42
TOTAL DO ITEM 2.137,42
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
07.071.575/0001-44 ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.198,05
60.867.678/0001-06 SPEED PAPER SERVIÇOS GRÁFICOS E CÓPIAS LTDA-ME 48,70
62.067.384/0001-17 PAPELARIA ESTADÃO LTDA. 125,70
TOTAL DO ITEM 1.372,45
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 95,70
TOTAL DO ITEM 95,70
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 592,61
TOTAL DO ITEM 592,61
TOTAL DO MÊS 20.533,38

Prestação de contas de Dezembro de 2017

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 68,90
TOTAL DO ITEM 68,90
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 1.000,00
TOTAL DO ITEM 1.000,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
19.203.643/0001-60 CLAUDINEI BITMAN 2.000,00
TOTAL DO ITEM 2.000,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
08.779.025/0001-47 FERNANDO IGNACIO VIEIRA -ME 7.500,00
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 250,00
TOTAL DO ITEM 7.750,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.733,63
TOTAL DO ITEM 1.733,63
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.101,17
TOTAL DO ITEM 2.101,17
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
07.071.575/0001-44 ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 177,25
TOTAL DO ITEM 177,25
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 195,30
TOTAL DO ITEM 195,30
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 615,21
TOTAL DO ITEM 615,21
TOTAL DO MÊS 20.767,46

Prestação de contas de Novembro de 2017

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 68,90
TOTAL DO ITEM 68,90
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 1.420,00
TOTAL DO ITEM 1.420,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
13.058.505/0001-59 VISUAL ARTE COPIADORA EIRELLI – ME 160,00
TOTAL DO ITEM 160,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 250,00
19.203.643/0001-60 CLAUDINEI BITMAN 2.000,00
TOTAL DO ITEM 2.250,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
EVENTOS/SEMINARIOS
07.043.632/0001-81 NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA – EPP 22,00
TOTAL DO ITEM 22,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 49,95
TOTAL DO ITEM 49,95
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.101,17
TOTAL DO ITEM 2.101,17
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
12.713.356/0001-51 PJRS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.209,60
TOTAL DO ITEM 1.209,60
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 95,70
TOTAL DO ITEM 95,70
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 571,98
TOTAL DO ITEM 571,98
TOTAL DO MÊS 13.075,30

Prestação de contas de Outubro de 2017

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 68,90
TOTAL DO ITEM 68,90
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 1.429,00
TOTAL DO ITEM 1.429,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
13.058.505/0001-59 VISUAL ARTE COPIADORA EIRELLI – ME 150,00
60.507.100/0001-30 FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS 445,00
TOTAL DO ITEM 595,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 250,00
27.365.244/0001-24 MURYLLO ALEX RIBEIRO CARRICO 500,00
TOTAL DO ITEM 750,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
EVENTOS/SEMINARIOS
27.365.244/0001-24 MURYLLO ALEX RIBEIRO CARRICO 500,00
TOTAL DO ITEM 500,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.202,05
TOTAL DO ITEM 1.202,05
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.101,17
TOTAL DO ITEM 2.101,17
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
12.713.356/0001-51 PJRS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 396,95
43.283.811/0177-10 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 82,70
TOTAL DO ITEM 479,65
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 95,62
TOTAL DO ITEM 95,62
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 569,99
TOTAL DO ITEM 569,99
TOTAL DO MÊS 12.917,38

Prestação de contas de Setembro de 2017

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 68,90
TOTAL DO ITEM 68,90
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 1.228,00
TOTAL DO ITEM 1.228,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
03.584.717/0001-16 J.L.E. GRÁFICA E EDITORA LTDA – EPP 3.000,00
TOTAL DO ITEM 3.000,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 250,00
27.365.244/0001-24 MURYLLO ALEX RIBEIRO CARRICO 500,00
TOTAL DO ITEM 750,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
EVENTOS/SEMINARIOS
07.043.632/0001-81 NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA – EPP 54,00
27.365.244/0001-24 MURYLLO ALEX RIBEIRO CARRICO 500,00
TOTAL DO ITEM 554,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.056,76
TOTAL DO ITEM 1.056,76
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.101,17
TOTAL DO ITEM 2.101,17
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
12.713.356/0001-51 PJRS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 381,70
TOTAL DO ITEM 381,70
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 95,70
TOTAL DO ITEM 95,70
REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO)
07.043.632/0001-81 NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA – EPP 16,00
TOTAL DO ITEM 16,00
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 553,66
TOTAL DO ITEM 553,66
TOTAL DO MÊS 14.931,89

Prestação de contas de Agosto de 2017

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 68,90
TOTAL DO ITEM 68,90
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 1.142,00
TOTAL DO ITEM 1.142,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 60,00
TOTAL DO ITEM 60,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 250,00
TOTAL DO ITEM 250,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 364,65
TOTAL DO ITEM 364,65
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.101,17
TOTAL DO ITEM 2.101,17
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
12.713.356/0001-51 PJRS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.707,15
TOTAL DO ITEM 1.707,15
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 95,41
TOTAL DO ITEM 95,41
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 398,98
TOTAL DO ITEM 398,98
TOTAL DO MÊS 11.314,26

Prestação de contas de julho de 2017

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 68,90
TOTAL DO ITEM 68,90
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 964,00
TOTAL DO ITEM 964,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 60,00
TOTAL DO ITEM 60,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 250,00
TOTAL DO ITEM 250,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 523,21
TOTAL DO ITEM 523,21
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.101,17
TOTAL DO ITEM 2.101,17
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
12.713.356/0001-51 PJRS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 166,80
13.038.410/0001-73 MILTON DE ARAUJO GRAFICA E COPIADORA ME 24,00
TOTAL DO ITEM 190,80
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 95,70
TOTAL DO ITEM 95,70
TOTAL DO MÊS 9.379,78

Prestação de contas de junho de 2017

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 137,80
TOTAL DO ITEM 137,80
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 675,50
TOTAL DO ITEM 675,50
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
03.584.717/0001-16 J.L.E. GRÁFICA E EDITORA LTDA – EPP 3.450,00
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 60,00
TOTAL DO ITEM 3.510,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 250,00
TOTAL DO ITEM 250,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
EVENTOS/SEMINARIOS
07.373.241/0001-25 VIRGU’S COMUNICAÇÃO VISUAL E ADESIVOS LTDA 1.430,00
TOTAL DO ITEM 1.430,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.125,00
TOTAL DO ITEM 1.125,00
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.101,17
TOTAL DO ITEM 2.101,17
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
12.713.356/0001-51 PJRS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 2.135,05
TOTAL DO ITEM 2.135,05
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 95,70
TOTAL DO ITEM 95,70
TOTAL DO MÊS 16.586,22

Prestação de contas de Maio de 2017

 

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO
Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 1.190,00
TOTAL DO ITEM 1.190,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
03.584.717/0001-16 J.L.E. GRÁFICA E EDITORA LTDA – EPP 2.150,00
TOTAL DO ITEM 2.150,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 310,00
TOTAL DO ITEM 310,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
EVENTOS/SEMINARIOS
10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 350,00
24.355.819/0001-30 REAL TIME CAPTION TRANSCRIÇÃO DE AUDIO & VIDEO LTDA ME 2.062,50
TOTAL DO ITEM 2.412,50
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.687,09
TOTAL DO ITEM 1.687,09
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.101,17
TOTAL DO ITEM 2.101,17
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
12.713.356/0001-51 PJRS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 2.096,70
43.283.811/0139-95 KALUNGA COMÉRCIO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA 40,60
TOTAL DO ITEM 2.137,30
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 95,70
TOTAL DO ITEM 95,70
TELEFONE MOVEL
66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 153,24
TOTAL DO ITEM 153,24
TOTAL DO MÊS 17.363,00