Prestação de contas do mês de abril de 2017

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 973,50
TOTAL DO ITEM 973,50
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
EVENTOS/SEMINARIOS
07.373.241/0001-25 VIRGU’S COMUNICAÇÃO VISUAL E ADESIVOS LTDA 390,00
24.355.819/0001-30 REAL TIME CAPTION TRANSCRIÇÃO DE AUDIO & VIDEO LTDA ME 2.062,50
TOTAL DO ITEM 2.452,50
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 9,15
TOTAL DO ITEM 9,15
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.101,17
TOTAL DO ITEM 2.101,17
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
12.713.356/0001-51 PJRS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 517,10
13.038.410/0001-73 MILTON DE ARAUJO GRAFICA E COPIADORA ME 35,00
TOTAL DO ITEM 552,10
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 95,70
TOTAL DO ITEM 95,70
REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO)
10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 60,00
TOTAL DO ITEM 60,00
TELEFONE MOVEL
66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 131,76
TOTAL DO ITEM 131,76
TOTAL DO MÊS 11.501,88

Prestação de contas de março de 2017

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
60.579.703/0031-63 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 969,50
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 68,90
TOTAL DO ITEM 1.038,40
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 1.363,00
TOTAL DO ITEM 1.363,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
08.779.025/0001-47 FERNANDO IGNACIO VIEIRA -ME 4.000,00
13.505.115/0001-80 MIX GRAFICA, EDITORA E PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA – ME 3.600,00
TOTAL DO ITEM 7.600,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.070,32
TOTAL DO ITEM 1.070,32
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.101,17
TOTAL DO ITEM 2.101,17
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
12.713.356/0001-51 PJRS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.288,35
13.038.410/0001-73 MILTON DE ARAUJO GRAFICA E COPIADORA ME 176,00
TOTAL DO ITEM 1.464,35
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 95,70
TOTAL DO ITEM 95,70
TELEFONE MOVEL
66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 152,67
TOTAL DO ITEM 152,67
TOTAL DO MÊS 20.011,61

Prestação de contas de Fevereiro de 2017

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 87,90
60.579.703/0031-63 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 439,50
TOTAL DO ITEM 527,40
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 1.337,50
TOTAL DO ITEM 1.337,50
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
24.155.170/0001-03 DNA EDITORA E SOLUÇÕES EM ACESSIBILIDADE S/A 198,80
TOTAL DO ITEM 198,80
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
12.146.824/0001-53 POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 7.980,00
TOTAL DO ITEM 7.980,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 2.000,00
TOTAL DO ITEM 2.000,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.451,40
TOTAL DO ITEM 2.451,40
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.101,17
TOTAL DO ITEM 2.101,17
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
12.713.356/0001-51 PJRS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 94,65
43.283.811/0012-02 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 198,74
TOTAL DO ITEM 293,39
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 55,56
TOTAL DO ITEM 55,56
TELEFONE MOVEL
66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 299,56
TOTAL DO ITEM 299,56
TOTAL DO MÊS 18.370,78

Prestação de contas de Janeiro de 2016

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 901,00
TOTAL DO ITEM 901,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 15,30
TOTAL DO ITEM 15,30
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.330,74
TOTAL DO ITEM 1.330,74
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.985,85
TOTAL DO ITEM 1.985,85
TOTAL DO MÊS 4.232,89
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 23.503,13
VALORES GASTOS 4.232,89
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 23.503,13
VALORES GASTOS 4.232,89