Prestação de contas de Maio de 2017

 

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO
Natureza da despesa Valor utilizado
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 1.190,00
TOTAL DO ITEM 1.190,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
03.584.717/0001-16 J.L.E. GRÁFICA E EDITORA LTDA – EPP 2.150,00
TOTAL DO ITEM 2.150,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 310,00
TOTAL DO ITEM 310,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
EVENTOS/SEMINARIOS
10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 350,00
24.355.819/0001-30 REAL TIME CAPTION TRANSCRIÇÃO DE AUDIO & VIDEO LTDA ME 2.062,50
TOTAL DO ITEM 2.412,50
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.687,09
TOTAL DO ITEM 1.687,09
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.101,17
TOTAL DO ITEM 2.101,17
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
12.713.356/0001-51 PJRS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 2.096,70
43.283.811/0139-95 KALUNGA COMÉRCIO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA 40,60
TOTAL DO ITEM 2.137,30
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 95,70
TOTAL DO ITEM 95,70
TELEFONE MOVEL
66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 153,24
TOTAL DO ITEM 153,24
TOTAL DO MÊS 17.363,00