Prestação de contas de Fevereiro de 2017

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 87,90
60.579.703/0031-63 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 439,50
TOTAL DO ITEM 527,40
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 1.337,50
TOTAL DO ITEM 1.337,50
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
24.155.170/0001-03 DNA EDITORA E SOLUÇÕES EM ACESSIBILIDADE S/A 198,80
TOTAL DO ITEM 198,80
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
12.146.824/0001-53 POMINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 7.980,00
TOTAL DO ITEM 7.980,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 2.000,00
TOTAL DO ITEM 2.000,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.451,40
TOTAL DO ITEM 2.451,40
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.101,17
TOTAL DO ITEM 2.101,17
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
12.713.356/0001-51 PJRS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 94,65
43.283.811/0012-02 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 198,74
TOTAL DO ITEM 293,39
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 55,56
TOTAL DO ITEM 55,56
TELEFONE MOVEL
66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 299,56
TOTAL DO ITEM 299,56
TOTAL DO MÊS 18.370,78