Prestação de contas de Fevereiro de 2018

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
60.579.703/0031-63 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 175,80
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 89,90
TOTAL DO ITEM 265,70
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 1.023,00
TOTAL DO ITEM 1.023,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 250,00
08.779.025/0001-47 FERNANDO IGNACIO VIEIRA -ME 7.500,00
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 250,00
TOTAL DO ITEM 8.000,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 118,50
TOTAL DO ITEM 118,50
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
07.071.575/0001-44 ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 637,55
TOTAL DO ITEM 637,55
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 95,70
TOTAL DO ITEM 95,70
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 589,99
TOTAL DO ITEM 589,99
TOTAL DO MÊS 18.004,89