Prestação de contas de Julho de 2018

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 89,90
TOTAL DO ITEM 89,90
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 610,00
TOTAL DO ITEM 610,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
13.058.505/0001-59 VISUAL ARTE COPIADORA EIRELLI – ME 200,00
TOTAL DO ITEM 200,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 65,00
08.779.025/0001-47 FERNANDO IGNACIO VIEIRA -ME 7.500,00
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 250,00
TOTAL DO ITEM 7.815,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
29.831.210/0001-03 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
EVENTOS/SEMINARIOS
25.200.006/0001-33 VIVAGRAF COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS EIRELI 650,00
TOTAL DO ITEM 650,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 16,56
TOTAL DO ITEM 16,56
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
07.071.575/0001-44 ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 1.969,00
TOTAL DO ITEM 1.969,00
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 101,28
TOTAL DO ITEM 101,28
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 596,22
TOTAL DO ITEM 596,22
TOTAL DO MÊS 18.196,41
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 18.196,41
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 168.656,25
VALORES GASTOS 149.637,99