Prestação de contas de Junho de 2018

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 89,90
TOTAL DO ITEM 89,90
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 1.287,00
TOTAL DO ITEM 1.287,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
60.507.100/0001-30 FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS 350,00
TOTAL DO ITEM 350,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 65,00
08.779.025/0001-47 FERNANDO IGNACIO VIEIRA -ME 7.500,00
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 250,00
14.419.909/0001-93 SPT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA EPP 185,00
TOTAL DO ITEM 8.000,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
29.831.210/0001-03 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 664,35
TOTAL DO ITEM 664,35
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.148,45
TOTAL DO ITEM 2.148,45
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
07.071.575/0001-44 ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 1.969,00
TOTAL DO ITEM 1.969,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.061,35
TOTAL DO ITEM 1.061,35
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 98,93
TOTAL DO ITEM 98,93
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 592,13
TOTAL DO ITEM 592,13
TOTAL DO MÊS 20.261,11
RESUMO DO MÊS DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 24.093,75
VALORES GASTOS 20.261,11
RESUMO DO ANO DO AUXÍLIO-ENCARGOS GERAIS DE GABINETE
VALORES DISPONIBILIZADOS 144.562,50
VALORES GASTOS 131.441,58