Prestação de contas de março de 2017

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
60.579.703/0031-63 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 969,50
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 68,90
TOTAL DO ITEM 1.038,40
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 1.363,00
TOTAL DO ITEM 1.363,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
08.779.025/0001-47 FERNANDO IGNACIO VIEIRA -ME 4.000,00
13.505.115/0001-80 MIX GRAFICA, EDITORA E PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA – ME 3.600,00
TOTAL DO ITEM 7.600,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.070,32
TOTAL DO ITEM 1.070,32
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.101,17
TOTAL DO ITEM 2.101,17
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
12.713.356/0001-51 PJRS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.288,35
13.038.410/0001-73 MILTON DE ARAUJO GRAFICA E COPIADORA ME 176,00
TOTAL DO ITEM 1.464,35
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 95,70
TOTAL DO ITEM 95,70
TELEFONE MOVEL
66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 152,67
TOTAL DO ITEM 152,67
TOTAL DO MÊS 20.011,61