Prestação de contas de Outubro de 2017

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 68,90
TOTAL DO ITEM 68,90
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 1.429,00
TOTAL DO ITEM 1.429,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
13.058.505/0001-59 VISUAL ARTE COPIADORA EIRELLI – ME 150,00
60.507.100/0001-30 FUNDAÇÃO DORINA NOWILL PARA CEGOS 445,00
TOTAL DO ITEM 595,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 250,00
27.365.244/0001-24 MURYLLO ALEX RIBEIRO CARRICO 500,00
TOTAL DO ITEM 750,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
EVENTOS/SEMINARIOS
27.365.244/0001-24 MURYLLO ALEX RIBEIRO CARRICO 500,00
TOTAL DO ITEM 500,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.202,05
TOTAL DO ITEM 1.202,05
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.101,17
TOTAL DO ITEM 2.101,17
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
12.713.356/0001-51 PJRS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 396,95
43.283.811/0177-10 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 82,70
TOTAL DO ITEM 479,65
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 95,62
TOTAL DO ITEM 95,62
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 569,99
TOTAL DO ITEM 569,99
TOTAL DO MÊS 12.917,38