Prestação de contas de Setembro de 2017

Vereador(a): ADRIANA RAMALHO

Natureza da despesa Valor utilizado
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
61.533.949/0001-41 S.A O ESTADO DE S. PAULO 68,90
TOTAL DO ITEM 68,90
COMBUSTIVEL
61.699.179/0001-01 POSTO JENNER LTDA 1.228,00
TOTAL DO ITEM 1.228,00
COMPOSIÇÃO/ARTE/DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/IMPRESSAO GRAFICA
03.584.717/0001-16 J.L.E. GRÁFICA E EDITORA LTDA – EPP 3.000,00
TOTAL DO ITEM 3.000,00
CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA
09.613.772/0001-73 CONDE e DELL ARINGA – DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA – EPP 250,00
27.365.244/0001-24 MURYLLO ALEX RIBEIRO CARRICO 500,00
TOTAL DO ITEM 750,00
ELABORAÇÃO/MANUTENÇAO DE SITE/HOSPEDAGEM
15.287.788/0001-36 ALEXSANDRO FERREIRA AUGUSTO 4.000,00
TOTAL DO ITEM 4.000,00
EVENTOS/SEMINARIOS
07.043.632/0001-81 NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA – EPP 54,00
27.365.244/0001-24 MURYLLO ALEX RIBEIRO CARRICO 500,00
TOTAL DO ITEM 554,00
INTERMEDIADO – CORREIOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.056,76
TOTAL DO ITEM 1.056,76
INTERMEDIADO – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.101,17
TOTAL DO ITEM 2.101,17
LOCAÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
12.713.356/0001-51 PJRS LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 1.126,00
TOTAL DO ITEM 1.126,00
MATERIAL DE ESCRITORIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 381,70
TOTAL DO ITEM 381,70
PROVEDOR DE INTERNET
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 95,70
TOTAL DO ITEM 95,70
REPROGRAFIA (XEROX/ENCADERNAÇÃO)
07.043.632/0001-81 NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA – EPP 16,00
TOTAL DO ITEM 16,00
TELEFONE MOVEL
02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 553,66
TOTAL DO ITEM 553,66
TOTAL DO MÊS 14.931,89